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Última atualização realizada em 10/05/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2011
Nome do Credor: OSVALDO DOS SANTOS LIMA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1386	Data de lançamento:	14/04/2011
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL DE COPA/COZINHA - Com
Órgão:	SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DEPTO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA
Conta de Despesa:	3339.01.41.40.00.00 - Diarias no pais
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA MONTENEGRO CFE REQ. Nº 2465, PARTICIPAR DE MANIFESTAÇÃO JUNTO A EMPRESA FRANGOSUL, EM VIRTUDE DE ATRASO NOS PAGAMENTOS DE PRODUTORES DE FRANGO.	80,00	80,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/04/2011	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA MONTENEGRO CFE REQ. Nº 2465, PARTICIPAR DE MANIFESTAÇÃO JUNTO A EMPRESA FRANGOSUL, EM VIRTUDE DE ATRASO NOS PAGAMENTOS DE PRODUTORES DE FRANGO.	80,00
18/04/2011	Liquidação de empenho nesta data		80,00
18/04/2011	Pagamento de Empenho nessa Data			80,00
25/04/2011	Pagamento de Empenho nessa Data			-80,00
25/04/2011	Liquidação de empenho nesta data		-80,00
25/04/2011		-80,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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