| Exercício: 2011 | |
| Nome do Credor: ADIANTAMENTO - VALDUZE BACK VOLLMER |
| Número do empenho: | 1417 | Data de lançamento: | 18/04/2011 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.99.60.00.00 - Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE EVENTUAIS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E OUTRAS, CFE. REQ. ANEXA. | 500,00 | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/04/2011 | ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE EVENTUAIS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E OUTRAS, CFE. REQ. ANEXA. | 500,00 | ||
| 26/04/2011 | Liquidação de empenho nesta data | 500,00 | ||
| 26/04/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | 500,00 | ||
| 04/05/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | -73,50 | ||
| 04/05/2011 | Estorno de liquidação para devoluçaõ de numerários do adiantamento, | -73,50 | ||
| 04/05/2011 | -73,50 | |||
| TOTAL | 426,50 | 426,50 | 426,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
