| Exercício: 2011 | |
| Nome do Credor: ADIANTAMENTO - SUZANA ELISA MULLER |
| Número do empenho: | 1540 | Data de lançamento: | 25/04/2011 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.09.60.00.00 - Material de consumo - pagamento antecipado | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE EVENTUIAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, CFE. REQ. Nº 72. | 400,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2011 | ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE EVENTUIAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, CFE. REQ. Nº 72. | 400,00 | ||
| 04/05/2011 | Liquidação de empenho nesta data | 400,00 | ||
| 04/05/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | 400,00 | ||
| 06/06/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | -13,60 | ||
| 06/06/2011 | Estorno de liquidação para devolução de valores do adiantamento. | -13,60 | ||
| 06/06/2011 | -13,60 | |||
| TOTAL | 386,40 | 386,40 | 386,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
