| Exercício: 2011 | |
| Nome do Credor: ANEGRID LUCILA GNICH DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 1563 | Data de lançamento: | 25/04/2011 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - DISCOTECAS/FILMOTECAS NAO IMOBI | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSTRUÇAO DE PRAÇAS E JARDINS | ||||
| Conta de Despesa: | 3449.05.19.90.00.00 - Outras obras e instalacoes | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES E PLANTAS ORNAMENTAIS PARA USO NA ORNAMENTAÇÃO MUNICIPAL, CFE NF Nº 159914. | 901,00 | 901,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2011 | AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES E PLANTAS ORNAMENTAIS PARA USO NA ORNAMENTAÇÃO MUNICIPAL, CFE NF Nº 159914. | 901,00 | ||
| 04/05/2011 | Liquidação de empenho nesta data | 901,00 | ||
| 04/05/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | 901,00 | ||
| TOTAL | 901,00 | 901,00 | 901,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
