| Exercício: 2011 | |
| Nome do Credor: CAMARA - VEREADORES |
| Número do empenho: | 1570 | Data de lançamento: | 25/04/2011 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO - | ||||
| Órgão: | PODER LEGISLATIVO | ||||
| Unidade: | PODER LEGISLATIVO | ||||
| Função: | Legislativa | ||||
| Subfunção: | Ação Legislativa | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3319.01.30.20.10.00 - Inss - Servidores | ||||
| Natureza da despesa: | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. | 1.485,02 | 1.485,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2011 | REF. DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. | 1.485,02 | ||
| 29/04/2011 | Liquidação de empenho nesta data | 1.485,02 | ||
| 31/05/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.485,02 | ||
| TOTAL | 1.485,02 | 1.485,02 | 1.485,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
