| Exercício: 2011 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 1615 | Data de lançamento: | 02/05/2011 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - DISCOTECAS/FILMOTECAS NAO IMOBI | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.03.90.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA IPJ 4631. | 1.959,36 | 1.959,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2011 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA IPJ 4631. | 1.959,36 | ||
| 02/05/2011 | -94,00 | |||
| 25/05/2011 | Liquidação de empenho nesta data | 933,00 | ||
| 25/05/2011 | Pagamento de material para manutenção do veículo ducato placa IPJ 4631. | 932,36 | ||
| 25/05/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | 933,00 | ||
| 28/06/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | 932,36 | ||
| TOTAL | 1.865,36 | 1.865,36 | 1.865,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
