| Exercício: 2011 | |
| Nome do Credor: DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
| Número do empenho: | 1620 | Data de lançamento: | 02/05/2011 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Tecnologia da Informação | ||||
| Projeto / Atividade: | IMPLANT. DE CENTRO COM. DE INCLUSÃO DIGITAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3449.05.19.90.00.00 - Outras obras e instalacoes | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | INCLUSÃO DIGITAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE ACESSO A TECNOLOGIA PARA INCLUSÃO DIGITAL, CFE CONTRATO. | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2011 | REF. IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE ACESSO A TECNOLOGIA PARA INCLUSÃO DIGITAL, CFE CONTRATO. | 10.000,00 | ||
| 28/10/2011 | Liquidação de empenho nesta data | 10.000,00 | ||
| 13/12/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | 10.000,00 | ||
| TOTAL | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
