| Exercício: 2011 | |
| Nome do Credor: DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
| Número do empenho: | 1622 | Data de lançamento: | 02/05/2011 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL TECNICO P/ SELECAO/TRE | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Tecnologia da Informação | ||||
| Projeto / Atividade: | IMPLANT. DE CENTRO COM. DE INCLUSÃO DIGITAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3449.05.23.40.00.00 - Maquinas, utensilios e equipamentos diversos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE ACESSO A TECNOLOGIA PARA INCLUSÃO DIGITAL, CFE CONTRATO. | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2011 | REF. IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE ACESSO A TECNOLOGIA PARA INCLUSÃO DIGITAL, CFE CONTRATO. | 2.500,00 | ||
| 09/12/2011 | Liquidação de empenho nesta data | 2.500,00 | ||
| 09/12/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | 2.500,00 | ||
| TOTAL | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
