| Exercício: 2011 | |
| Nome do Credor: COOP. DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
| Número do empenho: | 1635 | Data de lançamento: | 02/05/2011 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA NO PERÍMETRO URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.94.30.00.00 - Servicos de energia eletrica | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA POÇOS ARTESIANOS. | 6.533,26 | 6.533,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA POÇOS ARTESIANOS. | 6.533,26 | ||
| 10/05/2011 | Liquidação de empenho nesta data | 6.533,26 | ||
| 10/05/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.061,24 | ||
| 10/05/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | 706,42 | ||
| 10/05/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | 109,54 | ||
| 10/05/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | 2.500,00 | ||
| 10/05/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | 600,00 | ||
| 10/05/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.556,06 | ||
| TOTAL | 6.533,26 | 6.533,26 | 6.533,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
