| Exercício: 2011 | |
| Nome do Credor: CAIXA ESTADUAL S/A - AGENCIA DE FOMENTO/RS |
| Número do empenho: | 1660 | Data de lançamento: | 06/05/2011 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIF P/ OUTRAS F | ||||
| Órgão: | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ||||
| Unidade: | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Serviço da Dívida Interna | ||||
| Projeto / Atividade: | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3329.02.10.10.00.00 - Juros da divida contratada com instituicoes financeiras | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE JUROS REF. AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CAIXA-RS PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS. | 1.709,67 | 1.709,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2011 | PAGAMENTO DE JUROS REF. AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CAIXA-RS PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS. | 1.709,67 | ||
| 20/05/2011 | Liquidação de empenho nesta data | 1.709,67 | ||
| 20/05/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.709,67 | ||
| TOTAL | 1.709,67 | 1.709,67 | 1.709,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
