Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2011 |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1670 |
Data de lançamento: |
09/05/2011 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - DISCOTECAS/FILMOTECAS NAO IMOBI |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3339.03.03.90.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS IKP 1099, IRJ 6481 E IPJ 4631, CFE NF ANEXAS. |
1.513,58 |
1.513,58 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/05/2011 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS IKP 1099, IRJ 6481 E IPJ 4631, CFE NF ANEXAS. |
1.513,58 |
|
|
| 03/06/2011 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
1.513,58 |
|
| 03/06/2011 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
1.513,58 |
| TOTAL |
1.513,58 |
1.513,58 |
1.513,58 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
