| Exercício: 2011 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 1671 | Data de lançamento: | 09/05/2011 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.91.90.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VAN PLACAS IKP 1099, IRJ 6481 E IPJ 4631. | 578,50 | 578,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2011 | PAGAMENTO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VAN PLACAS IKP 1099, IRJ 6481 E IPJ 4631. | 578,50 | ||
| 03/06/2011 | Liquidação de empenho nesta data | 578,50 | ||
| 03/06/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | 578,50 | ||
| TOTAL | 578,50 | 578,50 | 578,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
