| Exercício: 2011 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
| Número do empenho: | 168 | Data de lançamento: | 07/01/2011 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3319.01.39.90.00.00 - Outras obrigacoes patronais | ||||
| Natureza da despesa: | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS. | 1.500,06 | 1.500,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2011 | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS. | 1.500,06 | ||
| 11/01/2011 | Liquidação de empenho nesta data | 1.500,06 | ||
| 11/01/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.500,06 | ||
| TOTAL | 1.500,06 | 1.500,06 | 1.500,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
