| Exercício: 2011 | |
| Nome do Credor: JOSE ORTIZ GNICH |
| Número do empenho: | 1694 | Data de lançamento: | 10/05/2011 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.91.90.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA INF 4257, CFE NF ANEXA. | 280,00 | 280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2011 | PAGAMENTO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA INF 4257, CFE NF ANEXA. | 280,00 | ||
| 18/05/2011 | Liquidação de empenho nesta data | 280,00 | ||
| 18/05/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | 280,00 | ||
| TOTAL | 280,00 | 280,00 | 280,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
