| Exercício: 2011 | |
| Nome do Credor: PEDREIRA FERRI LTDA |
| Número do empenho: | 1714 | Data de lançamento: | 16/05/2011 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | PAVIMENTAÇAO DE VIAS PUBLICAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3449.05.19.10.00.00 - Obras em andamento | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M. CIDADES - PAV | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 3 / 2011 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO REGULAR EM RUAS DO MUNICÍPIO, CFE CONTRATO Nº 072/2011. | 290.070,67 | 290.070,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2011 | REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO REGULAR EM RUAS DO MUNICÍPIO, CFE CONTRATO Nº 072/2011. | 290.070,67 | ||
| 16/05/2011 | -5.801,42 | |||
| 16/05/2011 | -238.072,62 | |||
| 12/07/2011 | Liquidação de empenho nesta data | 45.236,85 | ||
| 04/11/2011 | Liquidação de empenho nesta data | 959,78 | ||
| 04/11/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | 39.556,23 | ||
| 06/01/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 6.640,40 | ||
| TOTAL | 46.196,63 | 46.196,63 | 46.196,63 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
