Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2011 |
| Nome do Credor: PEDREIRA FERRI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1716 |
Data de lançamento: |
16/05/2011 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
PAVIMENTAÇAO DE VIAS PUBLICAS |
| Conta de Despesa: |
3449.05.19.10.00.00 - Obras em andamento |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CIDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
3 / 2011 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO, CFE CONTRATO Nº 072/2011 |
5.801,42 |
5.801,42 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/05/2011 |
REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO, CFE CONTRATO Nº 072/2011 |
5.801,42 |
|
|
| 12/07/2011 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
959,78 |
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| 30/09/2011 |
|
-2.000,00 |
|
|
| 18/10/2011 |
|
-2.200,00 |
|
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| 04/11/2011 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
-959,78 |
|
| 04/11/2011 |
|
-1.601,42 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
