| Exercício: 2011 | |
| Nome do Credor: PEDREIRA FERRI LTDA |
| Número do empenho: | 1716 | Data de lançamento: | 16/05/2011 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | PAVIMENTAÇAO DE VIAS PUBLICAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3449.05.19.10.00.00 - Obras em andamento | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CIDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 3 / 2011 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO, CFE CONTRATO Nº 072/2011 | 5.801,42 | 5.801,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2011 | REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO, CFE CONTRATO Nº 072/2011 | 5.801,42 | ||
| 12/07/2011 | Liquidação de empenho nesta data | 959,78 | ||
| 30/09/2011 | -2.000,00 | |||
| 18/10/2011 | -2.200,00 | |||
| 04/11/2011 | Liquidação de empenho nesta data | -959,78 | ||
| 04/11/2011 | -1.601,42 | |||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
