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Última atualização realizada em 10/05/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2011
Nome do Credor: MARLI TEREZA KROTH

Dados do Empenho

Número do empenho:	1729	Data de lançamento:	18/05/2011
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL DE COPA/COZINHA - Com
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL
Conta de Despesa:	3339.01.41.40.00.00 - Diarias no pais
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. Nº 2507, PARTICIPAR DE OFICINA PARA A UNIVERSALIZAÇÃO DA INCLUSÃO DE FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA NO CADASTRO ÚNICO DO ESTADO DO RS.	400,00	400,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/05/2011	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. Nº 2507, PARTICIPAR DE OFICINA PARA A UNIVERSALIZAÇÃO DA INCLUSÃO DE FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA NO CADASTRO ÚNICO DO ESTADO DO RS.	400,00
23/05/2011	Liquidação de empenho nesta data		400,00
23/05/2011	Pagamento de Empenho nessa Data			400,00
TOTAL		400,00	400,00	400,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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