Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
SOLIDARIEDADE EM AÇÃO
Conta de Despesa:
3339.03.95.30.00.00 - Servicos de assistencia social
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FEAS - OASF
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIAS, EM DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO-FAMILIAR, CFE NF ANEXA.
331,84
331,84
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/05/2011
PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIAS, EM DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO-FAMILIAR, CFE NF ANEXA.
331,84
25/05/2011
Liquidação de empenho nesta data
331,84
25/05/2011
Pagamento de Empenho nessa Data
331,84
TOTAL
331,84
331,84
331,84
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
