| Exercício: 2011 | |
| Nome do Credor: ADIANTAMENTO - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIO |
| Número do empenho: | 1742 | Data de lançamento: | 18/05/2011 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.09.60.00.00 - Material de consumo - pagamento antecipado | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ADIANTAMENTO PARA EVENTUAIS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, CFE REQ. Nº 75. | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2011 | ADIANTAMENTO PARA EVENTUAIS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, CFE REQ. Nº 75. | 100,00 | ||
| 23/05/2011 | Liquidação de empenho nesta data | 100,00 | ||
| 23/05/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | 100,00 | ||
| 06/06/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | -5,79 | ||
| 06/06/2011 | Estorno de liquidação para devolução de numerários do adiantamento. | -5,79 | ||
| 06/06/2011 | -5,79 | |||
| TOTAL | 94,21 | 94,21 | 94,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
