| Exercício: 2011 | |
| Nome do Credor: IRINEU MACHADO E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 1765 | Data de lançamento: | 23/05/2011 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - DISCOTECAS/FILMOTECAS NAO IMOBI | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPTO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.00.70.00.00 - Generos de alimentacao | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA CURSO DO SEBRAE NO MUNICÍPIO, CFE NF Nº 208838 E 208145. | 207,33 | 207,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2011 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA CURSO DO SEBRAE NO MUNICÍPIO, CFE NF Nº 208838 E 208145. | 207,33 | ||
| 30/05/2011 | Liquidação de empenho nesta data | 207,33 | ||
| 30/05/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | 207,33 | ||
| TOTAL | 207,33 | 207,33 | 207,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
