Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2011 |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1777 |
Data de lançamento: |
24/05/2011 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO - |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3319.01.30.20.10.00 - Inss - Servidores |
| Natureza da despesa: |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. CONTRIBUIÇÃO AO INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES CORRENTE (DATA DO EMPENHO). |
2.667,50 |
2.667,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/05/2011 |
REF. CONTRIBUIÇÃO AO INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES CORRENTE (DATA DO EMPENHO). |
2.667,50 |
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| 24/05/2011 |
Liquidação Automática Empenho da Folha de Pgto |
|
2.667,50 |
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| 13/06/2011 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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2.667,50 |
| TOTAL |
2.667,50 |
2.667,50 |
2.667,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
