| Exercício: 2011 | |
| Nome do Credor: SECRETARIA ADMINISTRACAO - SERVIDORES |
| Número do empenho: | 1783 | Data de lançamento: | 24/05/2011 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3319.01.13.70.00.00 - Gratificacao de tempo de servico | ||||
| Natureza da despesa: | SALÁRIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES CORRENTE (DATA DO EMPENHO). | 1.617,52 | 1.617,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2011 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES CORRENTE (DATA DO EMPENHO). | 1.617,52 | ||
| 24/05/2011 | Liquidação Automática Empenho da Folha de Pgto | 1.617,52 | ||
| 27/05/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.617,52 | ||
| TOTAL | 1.617,52 | 1.617,52 | 1.617,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
