| Exercício: 2011 | |
| Nome do Credor: PRODUTORA DE ARTE 2POR2 LTDA |
| Número do empenho: | 1870 | Data de lançamento: | 25/05/2011 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.92.30.00.00 - Festividades e homenagens | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. APRESETAÇÃO TEATRAL EN EVENTO DA CAMPANHA DO AGASALHO 2011, CFE NF Nº 296. | 1.450,00 | 1.450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2011 | REF. APRESETAÇÃO TEATRAL EN EVENTO DA CAMPANHA DO AGASALHO 2011, CFE NF Nº 296. | 1.450,00 | ||
| 31/05/2011 | Liquidação de empenho nesta data | 1.450,00 | ||
| 31/05/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.450,00 | ||
| TOTAL | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
