| Exercício: 2011 | |
| Nome do Credor: CAMARA - VEREADORES |
| Número do empenho: | 1915 | Data de lançamento: | 30/05/2011 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr | ||||
| Órgão: | PODER LEGISLATIVO | ||||
| Unidade: | PODER LEGISLATIVO | ||||
| Função: | Legislativa | ||||
| Subfunção: | Ação Legislativa | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3319.00.89.90.40.00 - Contribuicao da entidade para o atendimento a saude do servidor | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. DESPESAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. | 894,00 | 894,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2011 | REF. DESPESAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. | 894,00 | ||
| 31/05/2011 | Liquidação de empenho nesta data | 894,00 | ||
| 30/06/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | 480,90 | ||
| 30/06/2011 | Liquidação de empenho nesta data | -413,10 | ||
| 30/06/2011 | -413,10 | |||
| TOTAL | 480,90 | 480,90 | 480,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
