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Exercício: 2011
Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	1955	Data de lançamento:	30/05/2011
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3339.03.94.70.00.00 - Servicos de comunicacao em geral
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2011.	5.600,00	5.600,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/05/2011	REF. DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2011.	5.600,00
08/06/2011	Liquidação de empenho nesta data		993,40
08/06/2011	Pagamento de Empenho nessa Data			993,40
21/07/2011	Pagamento ref. despesa com envio de correspondência.		975,15
22/07/2011	Pagamento de Empenho nessa Data			975,15
17/08/2011	Pagamento de despesas c/ envio de correspondência.		1.296,63
24/08/2011	Pagamento de Empenho nessa Data			1.296,63
26/09/2011	Pagamento de despesas c/ envio de correspondência.		1.061,55
26/09/2011	Pagamento de Empenho nessa Data			1.061,55
21/10/2011	Pagamento de despesas com envio de correspondências.		1.273,27
21/10/2011	Pagamento de Empenho nessa Data			1.273,27
TOTAL		5.600,00	5.600,00	5.600,00
SALDO A PAGAR				0,00