| Exercício: 2011 | |
| Nome do Credor: SERGIO GIRARDI |
| Número do empenho: | 1987 | Data de lançamento: | 01/06/2011 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL TECNICO P/ SELECAO/TRE | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ SEC ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3449.05.23.50.00.00 - Equipamentos de processamento de dados | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PROCON | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS INSTALAÇÕES DO PROCON MUNICIPAL, CFE NF Nº 226339. | 4.031,00 | 4.031,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2011 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS INSTALAÇÕES DO PROCON MUNICIPAL, CFE NF Nº 226339. | 4.031,00 | ||
| 08/06/2011 | Liquidação de empenho nesta data | 4.031,00 | ||
| 08/06/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | 4.031,00 | ||
| TOTAL | 4.031,00 | 4.031,00 | 4.031,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
