Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2011 |
| Nome do Credor: JOSE MAURICIO PADILHA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
20 |
Data de lançamento: |
03/01/2011 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
REVESTIMENTO POLIÉDRICO |
| Conta de Despesa: |
3449.05.19.10.00.00 - Obras em andamento |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
REVESTIMENTO POLIEDRICO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. EXECUÇÃO DE OBRA DE REVESTIMENTO POLIÉDRICO EM PARALELEPÍPEDO IRREGULAR DE TRECHO BR 386 À LOCALIDADE DE POLÍGONO DO ERVAL. |
2.767,70 |
2.767,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/01/2011 |
REF. EXECUÇÃO DE OBRA DE REVESTIMENTO POLIÉDRICO EM PARALELEPÍPEDO IRREGULAR DE TRECHO BR 386 À LOCALIDADE DE POLÍGONO DO ERVAL. |
2.767,70 |
|
|
| 05/01/2011 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
2.767,70 |
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| 05/01/2011 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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2.767,70 |
| TOTAL |
2.767,70 |
2.767,70 |
2.767,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
