| Exercício: 2011 | |
| Nome do Credor: GEREVINI & KUHN LTDA |
| Número do empenho: | 202 | Data de lançamento: | 12/01/2011 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.99.90.30.00 - Outras Despesas | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MONTAGEM DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO NO BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA. | 130,00 | 130,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/01/2011 | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MONTAGEM DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO NO BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA. | 130,00 | ||
| 19/01/2011 | Liquidação de empenho nesta data | 130,00 | ||
| 19/01/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | 130,00 | ||
| TOTAL | 130,00 | 130,00 | 130,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
