Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2011 |
| Nome do Credor: SECRETARIA ADMINISTRACAO - SERVIDORES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2057 |
Data de lançamento: |
10/06/2011 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO - |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3319.01.14.30.00.00 - 13. salario |
| Natureza da despesa: |
SALÁRIOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO. |
14.404,03 |
14.404,03 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/06/2011 |
REF. PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO. |
14.404,03 |
|
|
| 14/06/2011 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
14.404,03 |
|
| 14/06/2011 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
3.503,32 |
| 14/06/2011 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
10.900,71 |
| TOTAL |
14.404,03 |
14.404,03 |
14.404,03 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
