| Exercício: 2011 | |
| Nome do Credor: SECRETARIA EDUCACAO - DEMAIS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 2064 | Data de lançamento: | 10/06/2011 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | RECURSOS EXCEDENTES - DESPORTO E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DO ESPORTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3319.01.14.30.00.00 - 13. salario | ||||
| Natureza da despesa: | SALÁRIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO. | 509,45 | 509,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2011 | REF. PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO. | 509,45 | ||
| 14/06/2011 | Liquidação de empenho nesta data | 509,45 | ||
| 14/06/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | 509,45 | ||
| TOTAL | 509,45 | 509,45 | 509,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
