| Exercício: 2011 | |
| Nome do Credor: SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
| Número do empenho: | 2079 | Data de lançamento: | 10/06/2011 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Com Contr | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC. | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESC. | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.64.50.00.00 - Jetons a conselheiros | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO. | 1.203,57 | 1.203,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2011 | REF. PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO. | 1.203,57 | ||
| 14/06/2011 | Liquidação de empenho nesta data | 1.203,57 | ||
| 14/06/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.203,57 | ||
| TOTAL | 1.203,57 | 1.203,57 | 1.203,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
