| Exercício: 2011 | |
| Nome do Credor: VOLMIR WENTZ & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2132 | Data de lançamento: | 17/06/2011 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | RECURSOS EXCEDENTES - DESPORTO E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3449.05.19.10.00.00 - Obras em andamento | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. EXECUÇÃO DE OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL, CFE CONTRATO. | 747,43 | 747,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2011 | REF. EXECUÇÃO DE OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL, CFE CONTRATO. | 747,43 | ||
| 26/09/2011 | Liquidação de empenho nesta data | 747,43 | ||
| 11/11/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | 747,43 | ||
| TOTAL | 747,43 | 747,43 | 747,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
