| Exercício: 2011 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE APARELHOS MUSICAIS MIL SONS LTDA |
| Número do empenho: | 2135 | Data de lançamento: | 17/06/2011 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ REABILITACAO PROFIS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | SOLIDARIEDADE EM AÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3449.05.22.60.00.00 - Instrumentos musicais e artisticos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FEAS - OASF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO-FAMILIAR, CFE NF ANEXA. | 4.138,00 | 4.138,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2011 | AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO-FAMILIAR, CFE NF ANEXA. | 4.138,00 | ||
| 28/06/2011 | Liquidação de empenho nesta data | 4.138,00 | ||
| 28/06/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | 4.138,00 | ||
| TOTAL | 4.138,00 | 4.138,00 | 4.138,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
