| Exercício: 2011 | |
| Nome do Credor: SECRETARIA EDUCACAO - DEMAIS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 2174 | Data de lançamento: | 22/06/2011 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | RECURSOS EXCEDENTES - ENSINO MÉDIO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Médio | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO PRADEM | ||||
| Conta de Despesa: | 3319.00.49.90.40.00 - Contratação por tempo determinado de servidores de escolas | ||||
| Natureza da despesa: | SALÁRIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PRADEM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS CORRENTE (DATA DO EMPENHO). | 476,57 | 476,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2011 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS CORRENTE (DATA DO EMPENHO). | 476,57 | ||
| 22/06/2011 | Liquidação Automática Empenho da Folha de Pgto | 476,57 | ||
| 29/06/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | 476,57 | ||
| TOTAL | 476,57 | 476,57 | 476,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
