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Última atualização realizada em 10/05/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2011
Nome do Credor: VERNO ALDAIR MULLER

Dados do Empenho

Número do empenho:	2236	Data de lançamento:	22/06/2011
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL DE COPA/COZINHA - Com
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3339.01.41.40.00.00 - Diarias no pais
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. Nº 2547, REUNIãO COM GOVERNADOR/VICE-GOVERNADOR E TRATAR ASSUNTOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGíSTICA	417,00	417,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/06/2011	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. Nº 2547, REUNIãO COM GOVERNADOR/VICE-GOVERNADOR E TRATAR ASSUNTOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGíSTICA	417,00
30/06/2011	Liquidação de empenho nesta data		417,00
30/06/2011	Pagamento de Empenho nessa Data			417,00
TOTAL		417,00	417,00	417,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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