| Exercício: 2011 | |
| Nome do Credor: MARTINHO ANTONIO CUNICO |
| Número do empenho: | 2249 | Data de lançamento: | 22/06/2011 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSTRUÇAO DE PRAÇAS E JARDINS | ||||
| Conta de Despesa: | 3449.05.19.10.00.00 - Obras em andamento | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. OBRA DE CONSTRUÇÃO DE MONUMENTO A SÃO CRISTÓVÃO, CFE CONTRATO. | 9.520,00 | 9.520,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2011 | REF. OBRA DE CONSTRUÇÃO DE MONUMENTO A SÃO CRISTÓVÃO, CFE CONTRATO. | 9.520,00 | ||
| 12/07/2011 | Liquidação de empenho nesta data | 9.520,00 | ||
| 12/07/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | 4.795,70 | ||
| 12/07/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | 4.724,30 | ||
| TOTAL | 9.520,00 | 9.520,00 | 9.520,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
