| Exercício: 2011 | |
| Nome do Credor: INVIOLAVEL COM. DE EQUIPAMENTOS ELETR. LTDA |
| Número do empenho: | 2255 | Data de lançamento: | 22/06/2011 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - DISCOTECAS/FILMOTECAS NAO IMOBI | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | FUNDEB | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS E QUADRAS DE ESPORTES | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.50.00.00 - Material para manutencao de bens moveis | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME MONITORADO NA ESCOLA PRÓ-INÂNCIA, CFE NF Nº 051. | 6.509,98 | 6.509,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2011 | REF. MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME MONITORADO NA ESCOLA PRÓ-INÂNCIA, CFE NF Nº 051. | 6.509,98 | ||
| 08/07/2011 | Liquidação de empenho nesta data | 6.509,98 | ||
| 08/07/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | 6.509,98 | ||
| TOTAL | 6.509,98 | 6.509,98 | 6.509,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
