| Exercício: 2011 | |
| Nome do Credor: INVIOLAVEL COM. DE EQUIPAMENTOS ELETR. LTDA |
| Número do empenho: | 2256 | Data de lançamento: | 22/06/2011 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | FUNDEB | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.91.60.00.00 - Manutencao e conservacao de bens imoveis | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME MONITORADO NA ESCOLA PRÓ-INFÂNCIA, CFE NF ANEXA. | 990,00 | 990,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2011 | PAGAMENTO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME MONITORADO NA ESCOLA PRÓ-INFÂNCIA, CFE NF ANEXA. | 990,00 | ||
| 08/07/2011 | Liquidação de empenho nesta data | 990,00 | ||
| 08/07/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | 990,00 | ||
| TOTAL | 990,00 | 990,00 | 990,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
