| Exercício: 2011 | |
| Nome do Credor: SILVA E CLEDSON LTDA-ME |
| Número do empenho: | 2290 | Data de lançamento: | 27/06/2011 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | RECURSOS EXCEDENTES - DESPORTO E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.99.90.30.00 - Outras Despesas | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA OS JOGOS FINAIS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, CFE CONTRATO. | 560,00 | 560,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2011 | REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA OS JOGOS FINAIS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, CFE CONTRATO. | 560,00 | ||
| 12/07/2011 | Liquidação de empenho nesta data | 560,00 | ||
| 12/07/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | 560,00 | ||
| TOTAL | 560,00 | 560,00 | 560,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
