Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2011 |
| Nome do Credor: SILVANI BORN DA SILVA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2295 |
Data de lançamento: |
27/06/2011 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - DISCOTECAS/FILMOTECAS NAO IMOBI |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3339.03.03.90.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O CAMINHÃO PLACA INM 6743, CFE NF ANEXA. |
380,00 |
380,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/06/2011 |
AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O CAMINHÃO PLACA INM 6743, CFE NF ANEXA. |
380,00 |
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| 04/07/2011 |
Liquidação de empenho nesta data |
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380,00 |
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| 08/07/2011 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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380,00 |
| 12/07/2011 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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-380,00 |
| 12/07/2011 |
Liquidação de empenho nesta data |
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-380,00 |
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| 12/07/2011 |
|
-380,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
