| Exercício: 2011 | |
| Nome do Credor: COOP. DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
| Número do empenho: | 2329 | Data de lançamento: | 30/06/2011 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA NO INTERIOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.94.30.00.00 - Servicos de energia eletrica | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA POÇOS ARTESIANOS. | 3.592,65 | 3.592,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA POÇOS ARTESIANOS. | 3.592,65 | ||
| 27/07/2011 | Liquidação de empenho nesta data | 3.592,65 | ||
| 27/07/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | 3.491,55 | ||
| 27/07/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | 101,10 | ||
| TOTAL | 3.592,65 | 3.592,65 | 3.592,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
