Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2011 |
| Nome do Credor: EMATER/RS - ASCAR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2336 |
Data de lançamento: |
01/07/2011 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr |
| Órgão: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DEPTO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
PARCERIA EMATER |
| Conta de Despesa: |
3339.03.90.50.00.00 - Servicos tecnicos profissionais |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO DE MENSALIDADE A EMATER. |
9.807,77 |
9.807,77 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/07/2011 |
PAGAMENTO DE MENSALIDADE A EMATER. |
9.807,77 |
|
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| 05/07/2011 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
1.401,11 |
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| 05/07/2011 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
1.401,11 |
| 29/07/2011 |
Pagamento de mensalidade para a EMATER. |
|
1.401,11 |
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| 02/08/2011 |
Pagamento de mensalidade a EMATER. |
|
2.802,22 |
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| 02/08/2011 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
2.802,22 |
| 02/08/2011 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
-1.401,11 |
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| 31/08/2011 |
Pagamento de mensalidade a EMATER. |
|
2.802,22 |
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| 06/09/2011 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
2.802,22 |
| 03/10/2011 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
2.802,22 |
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| 04/10/2011 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
2.802,22 |
| TOTAL |
9.807,77 |
9.807,77 |
9.807,77 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
