| Exercício: 2011 | |
| Nome do Credor: VERNO ALDAIR MULLER |
| Número do empenho: | 2342 | Data de lançamento: | 01/07/2011 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE COPA/COZINHA - Com | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.01.41.40.00.00 - Diarias no pais | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. Nº 2552, PARTICIPAR DE REUNIÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 417,00 | 417,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2011 | PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. Nº 2552, PARTICIPAR DE REUNIÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 417,00 | ||
| 05/07/2011 | Liquidação de empenho nesta data | 417,00 | ||
| 05/07/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | 417,00 | ||
| TOTAL | 417,00 | 417,00 | 417,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
