| Exercício: 2011 | |
| Nome do Credor: S & V EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA |
| Número do empenho: | 2353 | Data de lançamento: | 01/07/2011 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.90.50.00.00 - Servicos tecnicos profissionais | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE INSTALÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO, CFE NF ANEXA. | 300,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2011 | PAGAMENTO DE INSTALÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO, CFE NF ANEXA. | 300,00 | ||
| 19/07/2011 | Liquidação de empenho nesta data | 300,00 | ||
| 19/07/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
