| Exercício: 2011 | |
| Nome do Credor: CEDIL - CENTRO DE EST DE DIAGN P/ IMAGEM LTDA |
| Número do empenho: | 2379 | Data de lançamento: | 05/07/2011 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.95.00.00.00 - Servicos medico-hospitalar, odontologicos e laboratoriais | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE EXAMES RADIOLÓGICOS, CFE NF Nº 35878. | 540,00 | 540,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2011 | PAGAMENTO DE EXAMES RADIOLÓGICOS, CFE NF Nº 35878. | 540,00 | ||
| 12/07/2011 | Liquidação de empenho nesta data | 540,00 | ||
| 12/07/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | 540,00 | ||
| TOTAL | 540,00 | 540,00 | 540,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
