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Última atualização realizada em 17/05/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2011
Nome do Credor: ALICE DE FATIMA VIEIRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2383	Data de lançamento:	07/07/2011
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL DE COPA/COZINHA - Com
Órgão:	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade:	RECURSOS EXCEDENTES - CULTURA E EVENTOS
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE CULTURA E EVENTOS
Conta de Despesa:	3339.01.41.40.00.00 - Diarias no pais
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. Nº 2554, TRATAR ASSUNTOS NA SECRETARIA DO TURISMO E BUSCAR RECURSOS PARA A FEIRA PORTAL ROTA DAS TERRAS.	400,00	400,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/07/2011	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. Nº 2554, TRATAR ASSUNTOS NA SECRETARIA DO TURISMO E BUSCAR RECURSOS PARA A FEIRA PORTAL ROTA DAS TERRAS.	400,00
11/07/2011	Liquidação de empenho nesta data		400,00
11/07/2011	Pagamento de Empenho nessa Data			400,00
TOTAL		400,00	400,00	400,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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