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Última atualização realizada em 10/05/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2011
Nome do Credor: VERNO ALDAIR MULLER

Dados do Empenho
Número do empenho: 2385 Data de lançamento: 07/07/2011
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL DE COPA/COZINHA - Com
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa: 3339.01.41.40.00.00 - Diarias no pais
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. Nº 2556, PARTICIPAR DE CERIMôNIA DE POSSE DA NOVA PRESIDêNCIA DO TRIBUNAL DO ESTADO (TCE) REALIZADA EM SESSãO ESPECIAL, NO AUDITóRIO ROMILDO BOLZAN, REUNIãO SOBRE RODOVIáRIAS FEDERAIS DELEGADAS REUNIãO DA COMISSãO ORGANIZADORA ESTADUAL (COE) 1ª CONFERÊNCIA NACIONAL SOBRE TRANSPARêNCIA E CONTROLE SOCIAL, ASSEMBLÉIA GERAL ORDINáRIA DO SINDICATO DOS SERVIDORES PúBLICOS MUNICIPAIS DE TIO HUGO, COMITIVA DE DIVULGAçãO DA IV FEIRA PORTAL ROTA DAS TERRAS. 1.251,00 1.251,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/07/2011 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. Nº 2556, PARTICIPAR DE CERIMôNIA DE POSSE DA NOVA PRESIDêNCIA DO TRIBUNAL DO ESTADO (TCE) REALIZADA EM SESSãO ESPECIAL, NO AUDITóRIO ROMILDO BOLZAN, REUNIãO SOBRE RODOVIáRIAS FEDERAIS DELEGADAS REUNIãO DA COMISSãO ORGANIZADORA ESTADUAL (COE) 1ª CONFERÊNCIA NACIONAL SOBRE TRANSPARêNCIA E CONTROLE SOCIAL, ASSEMBLÉIA GERAL ORDINáRIA DO SINDICATO DOS SERVIDORES PúBLICOS MUNICIPAIS DE TIO HUGO, COMITIVA DE DIVULGAçãO DA IV FEIRA PORTAL ROTA DAS TERRAS. 1.251,00
11/07/2011 Liquidação de empenho nesta data 1.251,00
11/07/2011 Pagamento de Empenho nessa Data 1.251,00
29/07/2011 Pagamento de Empenho nessa Data -139,00
29/07/2011 Liquidação de empenho nesta data -139,00
29/07/2011 3 -139,00
TOTAL 1.112,00 1.112,00 1.112,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.