Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2011 |
| Nome do Credor: AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO DECATUR LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2386 |
Data de lançamento: |
07/07/2011 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
RECURSOS EXCEDENTES - ENSINO FUND. E INFANTIL |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3339.03.96.50.00.00 - Servicos de apoio ao ensino |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCAÇAO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 6 - BOA ESPERANÇA, CFE CONTRATO. |
9.999,78 |
9.999,78 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/07/2011 |
REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 6 - BOA ESPERANÇA, CFE CONTRATO. |
9.999,78 |
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| 31/08/2011 |
Liquidação de empenho nesta data |
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3.598,56 |
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| 31/08/2011 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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3.598,56 |
| 02/09/2011 |
Pagamento de transporte escolar. |
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6.055,20 |
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| 09/09/2011 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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6.055,20 |
| 23/12/2011 |
|
-346,02 |
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| TOTAL |
9.653,76 |
9.653,76 |
9.653,76 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
