| Exercício: 2011 | |
| Nome do Credor: AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO DECATUR LTDA |
| Número do empenho: | 2386 | Data de lançamento: | 07/07/2011 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | RECURSOS EXCEDENTES - ENSINO FUND. E INFANTIL | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.96.50.00.00 - Servicos de apoio ao ensino | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇAO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 6 - BOA ESPERANÇA, CFE CONTRATO. | 9.999,78 | 9.999,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2011 | REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 6 - BOA ESPERANÇA, CFE CONTRATO. | 9.999,78 | ||
| 31/08/2011 | Liquidação de empenho nesta data | 3.598,56 | ||
| 31/08/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | 3.598,56 | ||
| 02/09/2011 | Pagamento de transporte escolar. | 6.055,20 | ||
| 09/09/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | 6.055,20 | ||
| 23/12/2011 | -346,02 | |||
| TOTAL | 9.653,76 | 9.653,76 | 9.653,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
