| Exercício: 2011 | |
| Nome do Credor: ROBERTO CARLOS DADALT |
| Número do empenho: | 2388 | Data de lançamento: | 07/07/2011 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - DISCOTECAS/FILMOTECAS NAO IMOBI | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | RECURSOS EXCEDENTES - ENSINO FUND. E INFANTIL | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.20.40.00.00 - Material educacional e cultural | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇAO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, CFE CONVITE 018/2011. | 20.069,40 | 20.069,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2011 | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, CFE CONVITE 018/2011. | 20.069,40 | ||
| 28/09/2011 | Liquidação de empenho nesta data | 20.069,40 | ||
| 28/09/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | 20.069,40 | ||
| TOTAL | 20.069,40 | 20.069,40 | 20.069,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
