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Última atualização realizada em 10/05/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2011
Nome do Credor: CONSORCIO ROTA DAS TERRAS DE DESENV. TURIST E

Dados do Empenho

Número do empenho:	242	Data de lançamento:	19/01/2011
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS
Órgão:	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade:	RECURSOS EXCEDENTES - CULTURA E EVENTOS
Função:	Comércio e Serviços
Subfunção:	Turismo
Projeto / Atividade:	INCENTIVO AO TURISMO
Conta de Despesa:	3337.04.19.90.20.00 - Contribuicoes para manutencao dos consorcios
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. CONTRIBUIÇÕES AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DO ALTO JACUÍ.	5.000,00	5.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/01/2011	REF. CONTRIBUIÇÕES AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DO ALTO JACUÍ.	5.000,00
25/01/2011	Liquidação de empenho nesta data		500,00
25/01/2011	Pagamento de Empenho nessa Data			500,00
29/03/2011	Pagamento de mensalidade ao COMAJA.		500,00
29/03/2011	Pagamento de Empenho nessa Data			500,00
26/04/2011	Pagamento de mensalidade ao COMAJA.		500,00
26/04/2011	Pagamento de Empenho nessa Data			500,00
31/05/2011	Pagamento de mesnalidade ao COMAJA.		500,00
31/05/2011	Pagamento de Empenho nessa Data			500,00
28/06/2011	Pagamento de mensalidade ao COMAJA.		500,00
28/06/2011	Pagamento de Empenho nessa Data			500,00
26/07/2011	Pagamento de mensalidade ao COMAJA.		500,00
26/07/2011	Pagamento de Empenho nessa Data			500,00
30/08/2011	Pagamento de mensalidade ao COMAJA.		500,00
30/08/2011	Pagamento de Empenho nessa Data			500,00
27/09/2011	Pagamento de mensalidade ao COMAJA.		500,00
27/09/2011	Pagamento de Empenho nessa Data			500,00
21/10/2011	Pagamento de mensalidade ao COMAJA.		500,00
25/10/2011	Pagamento de Empenho nessa Data			500,00
29/11/2011	Pagamento de mensalidade ao COMAJA.		500,00
29/11/2011	Pagamento de Empenho nessa Data			500,00
TOTAL		5.000,00	5.000,00	5.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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